常规业务流程:采购入库单下推生成财务应付后才可以下推生成采购发票
如果应付类型是暂估应付,那么需要先下推生成财务应付然后再下推生成采购发票
不能直接由暂估应付下推成发票
财务应付的确认方式为采购发票，初始化时，采购入库后，采购发票未到，新增期初采购入库单作为暂估应付，收收到采购发票后由期初采购入库单下推应付单，审核应付单审核后，由应付单下推采购增值税发票；
针对上面这句话，对于发票未到的情况，为什么一定要新增期初采购入库单作为暂估入库，不可以直接新增期初应付单么？
启用的暂估冲回模式，初始化的时候可以录入期初入库单，也可以只录入期初暂估应付单；录入期初入库单，如果已经到票了直接下推财务应付即可，如果初始化时仍然没有发票下推暂估应付暂估凭证，用暂估应付单生成
期初应付单是期初应付单,是属于往来期初余额的
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客户以发票确认应付，设置的自动生成应付单，期初未到票的入库单是不是可以直接录成期初应付单啊， 因为如果录了期初暂估入库单的话，在生成应付单日期就不能在启用系统前，这样是否会导致后面的核算出问题，对于用采购发票确认应付，期初未开票的单子应如何做期初？
做了暂估入库单后，我又完全把他生成了应付单，但应付单的日期是在启用后的第一天，这样有不有问题啊？
解析:
未到票则录入期初采购入库单，手工下推期初应付单，到票后期初应付单下推发票。如果下推的是非期初的应付单，那么对于应付款的账龄计算有影响，不介意的话忽略。
也可以做期初入库再下推暂估单，也可以直接做期初暂估应付单，依据实际业务情况；次月到票了再由暂估单下推财务单
期初采购入库单是为了记录当初发生业务的物料的单价,当发票到来时可能会存在入库单和发票有差异，用来调差的